СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2014 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ
төгрөгөөр | ||||
Д/Д | Үзүүлэлт | Батлагдсан Төсөв | Гүйцэтгэл | Хэтрэлт ,хэмнэлт |
/өссөн дүнгээр/ | /Өссөн дүнгээр/ | |||
90 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхнийн үлдэгдэл | 0 | 36480713 | |
100 | I.НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V) | 4086284400 | 4074050422 | -36480713 |
105 | II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV) | 4086284400 | 4074050422 | 12233978.23 |
110 | III.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 4086284400 | 4074050422 | 12233978.23 |
115 | Бараа ажил үйлчилгээний зардал | 4086284400 | 4074050422 | 12233978.23 |
120 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2019763000 | 2019380768 | 12233978.23 |
130 | Үндсэн цалин | 1462091600 | 1461864003 | 382231.63 |
131 | Унаа хоол | 251971400 | 251898466.5 | 227597.36 |
132 | Нэмэгдэл урамшил | 292200000 | 292118430.5 | 72933.5 |
140 | Гэрээт ажлын цалин | 13500000 | 13499868.7 | 81569.47 |
150 | Нийгмийн хамгааллын шимтгэл | 218293900 | 218271722.4 | 131.3 |
165 | Тэтгэврийн даатгал | 218293900 | 218271722.4 | 22177.57 |
190 | Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал | 1848227500 | 1836397931 | 22177.57 |
200 | Гэрэл цахилгааны зардал | 56945400 | 56648011.17 | 11829569.03 |
210 | Түлш, халаалтын зардал | 149745900 | 149737581 | 297388.83 |
220 | Цэвэр, бохир усны зардал | 26030000 | 25488278.25 | 8319.01 |
270 | Бичиг хэргийн материал | 50846000 | 50671298 | 541721.75 |
280 | Тээвэр, шатахууны зардал | 40060000 | 39586060 | 174702 |
290 | Шуудан холбооны зардал | 45920000 | 45447901.37 | 473940 |
300 | Дотоод томилолтын зардал | 1700000 | 1157000 | 472098.63 |
310 | Гадаад томилолтын зардал | 39500000 | 39111970 | 543000 |
320 | Ном, хэвлэлийн зардал | 1500000 | 686940 | 388030 |
360 | Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал | 67100000 | 67066185 | 813060 |
361 | Бага үнэтэй,түргэн элэгдэх,ахуйн эд зүйлс | 39575600 | 39136060 | 33815 |
362 | Тавилга | 59400000 | 57990900 | 439540 |
370 | Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худ.авах зардал | 4000000 | 3515000 | 1409100 |
380 | Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд | 89384800 | 88845095.23 | 485000 |
390 | Харуул, хамгаалалтын зардал | 2300000 | 1824000 | 539704.77 |
410 | Төр.өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр | 577382000 | 576820926 | 476000 |
411 | Даатгалын үйлчилгээ | 3200000 | 3072085 | 561074.04 |
421 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 5000000 | 4624000 | 127915 |
430 | Урсгал засварын зардал | 265602000 | 264023746 | 376000 |
440 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал | 3000000 | 2450000 | 1578254 |
450 | Гадаад зочны зардал | 4400000 | 3782438 | 550000 |
455 | Газрын төлбөр | 4915200 | 4538208 | 617562 |
470 | Байрны түрээсийн зардал | 14000000 | 13564584 | 376992 |
490 | Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал | 73729200 | 73755800 | 435416 |
518 | Тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн тэтгэмж | 53286336 | 53286336 | -26600 |
520 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 169705064 | 169567528 | 0 |
610 | V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0 | 0 | 137536 |
615 | VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 4086284400 | 4127361828 | 0 |
640 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 465376200 | 465376200 | -41077428.3 |
645 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 27000000 | 33909610 | 0 |
650 | Нэмэлт санхүүжилт | 0 | 34167818.28 | -6909610 |
665 | Төсвөөс санхүүжих | 3593908200 | 3593908200 | -34167818.3 |
670 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл | 0 | 241250 | 0 |
675 | Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт | 0 | 89550869.51 | -241250 |
685 | Ажиллагсад бүгд | 502 | 497 | -89550869.5 |
690 | Удирдах ажилтан | 8 | 8 | 5 |
695 | Гүйцэтгэх ажилтан | 159 | 159 | 0 |
700 | Үйлчлэх ажилтан | 94 | 91 | 0 |
710 | Гэрээт ажилтан | 4 | 2 | 3 |
Хэсгийн ахлагч нар | 237 | 237 | 2 | |
ДАРГА С.МӨНХЧУЛУУН | ||||
НЯГТЛАН БОДОГЧ В.ЯНЖИНДУЛАМ |